.RU

4.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ - Доклад о результатах и основных



^ 4.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов Управления ветеринарии Пензенской области

по целям, задачам и целевым программам


 

Отчетный период

Плановый период

2010 год

2011 год

2012 (прогноз)

2013 год

2014 год

2015 год

 

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Цель 1. Защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц

153857,50

100,00

175248,88

87,61

229947,30

86,92

197821,10

99,64

191600,100

99,79

191427,20

99,79

Задача 1.1. Реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц





































ДЦП «Профилактика заразных и иных болезней животных и птиц в Пензенской области на 2009 - 2013 годы» (Постановление Правительства Пензенской области от 15.10.2008 № 658-пП).

4000,00

2,59

9292,3

4,80

8781,70

3,66

9886,10

5,06

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Развитие ветеринарной сети Пензенской области на 2012-2014 годы»

149685,10

97,30

165532,98

82,60

189464,30

70,00

170960,80

85,89

174129,80

90,37

174129,80

90,37

ВЦП «Организация и обеспечение деятельности Управления ветеринарии Пензенской области на 2012-2014 годы»

00,00

0,00

0,00

0,00

12701,60

5,30

16801,30

8,60

17297,40

9,32

17297,40

9,32

Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы (Постановление Правительства Пензенской области от 28.07.2010 № 431-пП)

172,40

0,11

223,60

0,10

172,9

0,10

172,9

0,90

172,9

0,10

0,00

0,00

Задача 1.2.Укрепление материально-технической базы учреждений, задействованных в работе с патогенными возбудителями болезней и повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов

00,00

0,00

200,00

0,11

18826,80

7,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Профилактика заразных и иных болезней животных и птиц в Пензенской области на 2009 - 2013 годы» (Постановление Правительства Пензенской области от 15.10.2008 №658-пП).

0,00

0,00

200,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2013 годы (Постановление Правительства Пензенской области от 20.12.2008 № 930-пП)

0,00

0,00

0,00

0,00

18826,80

7,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 2. Достижение приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему Пензенской области

0,00

0,00

24427,40

12,39

31341,60

13,08

700,00

0,36

400,00

0,21

400,00

0,21

Задача 2.1.Формирование регионального перечня опасных объектов, повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов





































ДЦП «Система химической и биологической безопасности Пензенской области на 2011 – 2015 годы» (Постановление Правительства Пензенской области от 15.11.2010 № 726-пП).

0,00

0,00

24427,40

12,39

31341,60

13,08

700,00

0,36

400,00

0,21

400,00

0,21

^ Всего распределено средств по целям,

153857,50

100,00

199676,48

100,00

261288,90

100,00

198521,10

100,00

192000,10

100,00

191827,20

100,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- распределено по задачам

153857,50

100,00

199676,48

100,00

261288,90

100,00

198521,10

100,00

192000,10

100,00

191827,20

100,00

- распределено по программам

153857,50

100,00

199676,48

100,00

261288,90

100,00

198521,10

100,00

192000,10

100,00

191827,20

100,00

Итого бюджет Управления ветеринарии Пензенской области

153857,50

100,00

199676,48

100,00

261288,90

100,00

198521,10

100,00

192000,10

100,00

191827,20

100,00

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бюджет Пензенской области

85989,00

55,89

130381,78

45,80

187342,00

69,13

124574,20

62,13

118053,20

60,15

117880,30

61,40


- федеральный бюджет





































- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

67868,50

44,11

69294,70

54,20

73946,90

30,87

73946,90

37,87

73946,90

39,85

73946,90

38,60


Программная деятельность Управления построена на подчинении всех мероприятий конкретным целям и задачам. Основные мероприятия, которые планируются Управлением ветеринарии к выполнению для достижения имеющихся целей, содержатся в целевых про­граммах. В представленном докладе средства распре­делены по действующим и принимаемым до 2015 года расходным обязательствам по двум стратегическим целям Управления.

На реализацию Цели 1 «Защита животных, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц» в 2012 году предполагается направить 229947,30 тыс. рублей, что составляет 86,92% от общего объема распределенных по целям средств.

В 2012 году наибольший объем средств, предполагается направить на цели, связанные с защитой населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидацию заразных и иных болезней животных и птиц на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие ветеринарной сети Пензенской области на 2012-2014 годы. Предполагается направить 18826,8 тыс. рублей, что составляет 7,86% общего объема распределенных по целям средств на укрепление материально-технической базы ветеринарной сети. На реализацию долгосрочной целевой программы «Профилактика заразных и иных болезней животных и птиц в Пензенской области на 2009 - 2013 годы» предполагается направить 8781,7 тыс. рублей, что составляет 3,66 % общего объема распределенных по целям средств. В 2012 году на реализацию ведомственной целевой программы «Организация и обеспечение деятельности Управления ветеринарии Пензенской области на 2012-2014 годы» предполагается направить 12701,60 тыс. рублей, что составляет 5,30 % общего объема распределенных по целям средств.

На реализацию Цели 2 «Достижение приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему Пензенской области» в 2012 году предполагается направить 31341,60 тыс. рублей, что составляет 13,08 % общего объема распределенных по целям средств. Данные средства предполагается направить на реализацию долгосрочной целевой программы « Система химической и биологической безопасности Пензенской области на 2011- 5015 годы».


^ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ


ОЦЕНКА

результативности бюджетных расходов

Управления ветеринарии Пензенской области


Наименование цели, задачи, показателя

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2010 год

2011 год


2012



2013 год


2014 год

2015 год

Показатель 1.1.1. Вакцинация и исследование против заразных и иных болезней (закупка вакцин, диагностикумов, сывороток, антигельминтиков)

тыс. голов

34027,7

35500,9

38443,1

43443,4

0

0

Показатель 1.1.2. Дезинфекции и дератизации объектов внешней среды (закупка средств)

тыс. кв. м.

1100,0

1215,0

1215,0

1215,0

0

0

Показатель 1.13. Проведение противоэпизоотических мероприятий (закупка мединструментария, перевязочного материала, защитной одежды)

ед.

30

3393

4000

4000

0

0

Показатель 1.1.4. Закупка спецавтотранспорта (ДУКи и специальная ветеринарная помощь)

шт.

0

2

2

2

0

0

Показатель 1.1.5. Уменьшение количества безнадзорных животных (отлов безнадзорных животных в очагах бешенства, населенных пунктах неблагополучных по бешенству и угрожаемой зоне)

гол.

0

0

250

0

0

0

Показатель 1.1.6. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по регулированию численности безнадзорных животных (сокращение количества безнадзорных животных на территории Пензенской области)

гол.

0

0

1620

3240

6500

0

Показатель 1.1.7. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Недопущение возникновение случаев особо опасных заболеваний животных и птиц (сибирская язва, африканская чума свиней, бруцеллез, туберкулез, классическая чума свиней)

ед.

0

0

0

0

0

0

Показатель 1.1.8. Проведение профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных

% от

плана

0

0

100

100

100

100

Показатель 1.1.9. Проведение плановых проверок объектов подконтрольных Государственному ветеринарному надзору

% от

плана

0

0

97

97

97

97

Показатель 1.2.1. Улучшения качества работы лабораторий (закупка лабораторного оборудования)

шт.

4

12

3

3

0

0

Показатель 1.2.2. Приведение состояния помещения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил (ремонтные работы в помещении)

шт.

0

1

2

0

0

0

Показатель 1.2.3. Повышение квалификации ветеринарных врачей в работе с ПЦР - лабораторией

чел.

0

0

0

0

0

0

Показатель 1.2.4. Замена оконных конструкций

кв. м.

0




49










Показатель 1.2.5. Утепление стен

кв. м.

0

6

0

0

0

0

Показатель 1.2.6. Замена оконных конструкций

шт.

0

10

0

0

0

0

Показатель 1.2.7. Текущий ремонт системы отопления

услуга

0

7

0

0

0

0

Показатель 2.1.1. Инвентаризация, паспортизация биологических объектов, в том числе оценка их состояния степени воздействия на окружающую среду, а также формирование единого, регионального перечня опасных биологических объектов, постоянный мониторинг и обновление базы данных

ед.

0

0

10

0

0

0

Показатель 2.1.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, защите населению от болезней общих для человека и животных в части обустройства и консервации мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям, земляных ям, изготовления технических планов и (или) кадастровых мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям, земляных ям)(уменьшение мест хранения опасных биологических отходов животноводческого комплекса)

ед.

0

147

206

0

0

0

Показатель 2.1.3..Приобретение, ввод в эксплуатацию установок термического обезвреживания биологических отходов, (в том числе оценка, монтаж, пусконаладочные работы, разработка проектно-сметной документации)

ед.

0

4

4

4

2

0

Всего

тыс. руб.

153857,50

199676,48

187342,00

124574,20

118053,20

117880,30



Степень достижения целей, решения тактических задач Управления


Деятельность Управления направлена на достижение поставленных целей и реализацию тактических задач. Предусмотрена система мероприятий с показателями, определенных в качестве индикаторов деятельности Управления. Для подготовки аналитического распределения расходов по целевым программам для каждой тактической задачи был сформирован перечень мероприятий, осуществление которых должно обеспечить ее решение.

Цель 1. «Защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц».

Предполагается следующая динамика индикаторов в плановом периоде, определяющих степень ее эффективности:

Проведение профилактических мероприятий против особо опасных болезней – 34027,7 тыс. голов.

Достижение показателей будет осуществляться за счет долгосрочной целевой программы «Профилактика заразных и иных болезней животных и птиц в Пензенской области на 2009-2013 годы», ведомственной целевой программы «Развитие ветеринарной сети на 2012-2014 годы» и ведомственной целевой программы «Организация обеспечение деятельности Управления ветеринарии Пензенской области на 2012-2014 годы».

Цель 2. «Достижение приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и биологических факторов на биосферу, техносферу и экологическую систему Пензенской области».

Предполагается следующая динамика индикаторов в плановом периоде, определяющих степень ее эффективности:

Уменьшение мест хранения опасных биологических отходов животноводческого комплекса в 2012 году на 206 единиц.

Достижение показателей будет осуществляться за счет долгосрочной целевой программы «Система химической и биологической безопасности Пензенской области на 2011-2015 годы» и ведомственной целевой программы «Организация обеспечение деятельности Управления ветеринарии Пензенской области на 2012-2014 годы».


Степень соответствия запланированному уровню затрат


Программная деятельность Управления ветеринарии сельского хозяйства Пензенской области строится на основе законодательства Российской Федерации и Пензенской области исходя из поставленных целей и задач для достижения плановых показателей. В целом, деятельность Управления полностью соответствует запланированному уровню затрат. Цели, стоящие перед Управлением носят долгосрочный характер. Существенных отклонений показателей деятельности и затрат на очередной плановый год от плановых показателей предыдущих лет Управлением не выявлено.

Экономическая эффективность деятельности Управления, определяется достижением запланированного уровня показателей, таких как вакцинация и исследование против заразных и иных болезней, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, проведение своевременных диагностических исследований, закупка биопрепаратов и других. Большинство показателей рассчитано на долгосрочную перспективу их достижения и не имеют линейной зависимости от прямых вложений.

Осуществление своих стратегических целей Управления будет добиваться через выполнение тактических задач и мероприятий для создания устойчивого благополучия и недопущение случаев возникновения заболевания людей, болезнями, общих для животных и человека.


annotaciya-k-rabochej-programme-disciplini-nauchno-issledovatelskij-seminar-informacionnoe-i-programmnoe-obespechenie-avtomatizirovannih-sistem.html
annotaciya-k-rabochej-programme-disciplini-politologiya-programmam-disciplin-modulej-annotaciya-k-rabochej-programme.html
annotaciya-k-rabochej-programme-disciplini-teoriya-prinyatiya-reshenij-i-ocenka-riska.html
annotaciya-k-rabochej-programme-po-discipline.html
annotaciya-k-rabochej-programme-po-uchebnoj-discipline.html
annotaciya-kniga-strannie-mi-lyudi.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-46-hranenie-uchebnik-izdanie-chetvertoe-pererabotannoe-i-dopolnennoe.html
  • shkola.bystrickaya.ru/the-theatre-essay-research-paper-introduction.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/skazka-o-ribake-i-ribke.html
  • letter.bystrickaya.ru/moskovskie-novosti-20092011-vnebyudzhetnaya-fronda-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-20-sentyabrya-2011-goda.html
  • shpora.bystrickaya.ru/vstate-rassmatrivayutsya-voprosi-svyazannie-s-sozdaniem-ryada-gosudarstvennih-informacionnih-sistem-gis-v-minenergo-rossii.html
  • testyi.bystrickaya.ru/92-metodicheskoe-obespechenie-disciplini-odobreno-uchebno-metodicheskim-sovetom-fakulteta-upravleniya-ekonomika.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/pamyatniki-folklora-narodov-dagestana-a-m-adzhiev-h-m-halilov.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/nastoyashaya-dolzhnostnaya-instrukciya-razrabotana-v-sootvetstvii-s-zakonom-rossijskoj-federacii-ob-obrazovanii.html
  • student.bystrickaya.ru/1-predmet-i-metod-istorii-gosudarstva-i-prava-zarubezhnih-stran.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/temi-zadanij-dlya-ov-po-bzhd-chrezvichajnie-situacii-kriminogennogo-harakter-kratkaya-harakteristika.html
  • student.bystrickaya.ru/2-ekonomiko-statisticheskoe-modelirovanie-i-prognozirovanie-ozhidaemoj-prodolzhitelnosti-zhizni-naseleniya-habarovskogo-kraya.html
  • nauka.bystrickaya.ru/v-ekaterinburge-tushat-pozhar-na-territorii-derevoobrabativayushego-zavoda-informacionnoe-agentstvo-novij-region-ekaterinburg-05042011.html
  • abstract.bystrickaya.ru/23obzor-sushestvuyushih-tehnologij-a-f-zavalnyuk-zav-kafedroj-prof-d-t-n.html
  • university.bystrickaya.ru/federalnij-gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-po-specialnosti-140441-tehnologiya-vodi-topliva-i-smazochnih-materialov-na-elektricheskih-stanciyah-stranica-3.html
  • letter.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-trebovanij-k-kachestvu-predostavleniya-gosudarstvennih-uslug-stranica-5.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/vigasin-a-a-istoriya-drevnego-mira-a-a-vigasin-g-i-goder-i-s-svencickaya-14-e-izd.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rasporyazhenie-ot-9-yanvarya-2004-g-n-22-r-v-red-rasporyazheniya-pravitelstva-rf-ot-05-10-2005-n-1590-r-postanovlenij-pravitelstva-rf-ot-28-12-2005-n-823-stranica-2.html
  • lecture.bystrickaya.ru/6-rasporyazhenie-isklyuchitelnim-pravom-grazhdanskoe-pravo-chast-iv-v-voprosah-i-otvetah-batichko-vik-t-2008-g.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/prikordonn-teritor-ukrani-ta-ros-sho-obdnalisya-v-ramki-vroregonv-slobozhanshina-ta-yaroslavna.html
  • literature.bystrickaya.ru/dekan-fvso-docent-ppopektop-po-uchebnoj-rabote.html
  • turn.bystrickaya.ru/odarennie-deti-i-osobennosti-raboti-s-nimi.html
  • literature.bystrickaya.ru/elem-klimov-filma.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/bolshevo.html
  • holiday.bystrickaya.ru/o-prirode-yusovskoj-transformacii-slov.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/mikrobiologicheskih-i-immunologicheskih-issledovanij.html
  • knigi.bystrickaya.ru/sobranie-sochinenij-46-pechataetsya-po-postanovleniyu-centralnogo-komiteta-stranica-32.html
  • report.bystrickaya.ru/gosudarstvennaya-sistema-mer-podderzhki-mnogodetnih-semej-zakonodatelnie-problemi-i-resheniya-zdanie-gosudarstvennoj-dumi-malij-zal.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-4-tipi-organizacij-kratkij-kurs-menedzhment-a-bolshakov-uchebnoe-posobie-sankt-peterburg-moskva-harkov-minsk-2000.html
  • crib.bystrickaya.ru/ilim-salasindai-sijlitar-men-memlekettk-ilimi-stipendiyalar-turali-azastan-respublikasi-kmetn-2011-zhili-19-shldedeg-830-aulisi-ilim-turali.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tablica-faktov-evolyuciya-korporativnih-informacionnih-sistem-4.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-2-bogoslovskie-aspekti-tainstva-po-kotorim-u-bolshinstva-avtorov-prisutstvuyut-raznoglasiya.html
  • reading.bystrickaya.ru/litera-tura-k-teme-19-kafedra-teorii-i-istorii-prava-i-gosudarstva.html
  • shkola.bystrickaya.ru/okruzhayushaya-sreda-marketinga-2.html
  • assessments.bystrickaya.ru/blm-beru-badarlamasi-mamandii-mnaj-zhne-gaz-ndru-tehnologiyasi.html
  • nauka.bystrickaya.ru/volfram-fon-eshenbah-parcifal-stranica-3.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.